Auftrag - Konditionen

Bestellzeichen

Pflichtfeld in der Auftragserfassung, wird mit dem eBIS-Anmeldenamen vorbelegt.

Bestelldatum

Pflichtfeld in der Auftragserfassung, wird mit dem Tagesdatum vorbelegt.

Fakturdatum

Es kann ein Datum in der Zukunft eingegeben werden. Die Bestellung wird dann im Fakturiersystem zu einer Terminrückstellung.

Vormerken

Zur Steuerung der auftragsbezogenen Vormerkbarkeit des Artikels.

Geschäftsprozess

Auswahl der gültigen Auftragsarten über Combobox, Pflichtfeld und vorbelegt.

Parken

Zur Vorgabe einer auftragsbezogenen Parkregel.

Lieferweg

Auswahl der möglichen auftragsbezogenen Lieferwege, die Auftragsvorgabe übersteuert die Stammspeicherung.

Versandkostenber.

Auswahl der möglichen Arten über Combobox.

Bearbeitung durch

Wird maschinell beim Anlegen des Auftrags gefüllt und ist nicht veränderbar, zeigt den User an, der den Auftrag ursprünglich erfasst hat.  

eBIS-Status

Gibt an, in welchem Status sich der Auftrag befindet. Ausprägungen:

B = Der Auftrag kann nur von demjenigen User bearbeitet werden, der im Feld Erfasser eingetragen ist. Der Auftrag ist nicht fakturierbar.

K = Kundenneuanlage. Dieser Status wird vom Programm gesetzt, wenn für diesen Auftrag ein neuer Kunde hinterlegt ist, der noch keine gültige VVA-Kundennummer oder KVB (Kunde-Verlags-Beziehung) hat. Der Auftrag ist nicht fakturierbar.

L = Auftrag wurde (logisch) gelöscht. Auftrag ist nicht fakturierbar und nicht änderbar.

M = Musterauftrag. Der Auftrag ist nicht fakturierbar. Der Auftrag kann nur von demjenigen User bearbeitet werden, der im Feld Erfasser eingetragen ist.

N = Normal  (Standard). Auftrag wartet auf die Faktur. Der Auftrag ist fakturierbar, wenn EBIS_STATUS = N und EBIS_SPERRE = 0.

U = Auftrag an OPUS übertragen. Der Auftrag ist nicht mehr änderbar.

X = Auftrag an den eBIS-Server vom lokalen Client übertragen. Diese Aufträge werden auf dem eBIS-Server mit Status N angezeigt.

Aufträge mit dem Status U, X und L können nicht mehr verändert werden.

Weitergabe an

Auswahl über Combobox zur Kennzeichnung des berechtigten eBIS-Anmeldenamens für die Bearbeitung des Auftrags.

Wiedervorlagedatum

Dieses Datum kann im Auftrag eingestellt werden.

Erfasser

Der Anmeldename zum Zeitpunkt der Auftragserfassung.

sel. Konditionsprofil

Reines Infofeld, zeigt an, welches Konditionsprofil ausgewählt wurde.

Rabattsatz

Dient der Rabattberechnung.

Beim Einfügen von neuen Positionen wird der hier eingegebene Wert in das Feld Rabattsatz in die jeweilige Position als Vorbelegung übernommen. Eine nachträgliche Eingabe im Auftrag wirkt sich auch auf schon vorhandene Positionen aus. Der Rabattsatz auf Positionsebene wird nicht überschrieben.

Skonto %

Prozentsatz, zu dem Skonto gewährt wird.

Bei der Auftragserfassung wird dieses Feld mit der Skontoangabe aus der Zahlungsbedingung im Kundenstamm vorbelegt und kann dann modifiziert werden. Bleibt das Feld leer (0,0), so kann über die Konditionsermittlung kein Skonto ermittelt werden.

Skontodatum

Für den Andruck auf der Rechnung wird hier das Datum festgehalten, bis zu dem ein Kunde skontoabzugsberechtigt ist. Es errechnet sich aus dem Rechnungsdatum, dem Skontoabzugszeitraum von 14 Tagen und je nach Skontokennzeichen der Valutaangabe.*

*gilt nicht bei Spieleverlagen

Zahlungsziel Tage

Hier kann ein Standardzahlungsziel in Tagen vorgegeben werden. Dieses Zahlungsziel wird zusätzlich zum Valuta gewährt. Die Ermittlung der Fälligkeit über ein Zahlungsziel erfolgt dann, wenn:

- keine Fälligkeit im Auftrag eingegeben wurde,

- kein Zahlungsziel im Auftrag eingegeben wurde,

- kein Fälligkeitstag (Fälligkeitstag = 0) in der Zahlungsbedingung aus der Geschäftspartnerverwaltung eingetragen ist.

Werden hier z. B. 30 Tage eingegeben, ist je nach Fakturdatum der 20. desselben bzw. des Folgemonats der Fälligkeitstag des Auftrages.*

*gilt nicht bei Spieleverlagen

Zahlungsziel Skonto

Anzahl an Tagen ab Rechnungsdatum, innerhalb denen eine Gewährung von Skonto erfolgt.

Enthält das Feld Skonto keinen Prozentsatz, so bleibt dieses Feld ohne Berücksichtigung bei der Faktur von Aufträgen mit Skontogewährung. Mit einer Eingabe in diesem Feld wird die vom System aus der Zahlungsbedingung für den Kunden ermittelte Standardfrist für eine Skontogewährung überschrieben.

Werden hier z. B. 30 Tage eingegeben, ist je nach Fakturdatum der 8. desselben bzw. des Folgemonats der letzte Skontotag des Auftrages.*

*gilt nicht bei Spieleverlagen

Valuta Tage

Eingabe in Tagen. Eingabe von 1 bis 31 Tagen wird umgerechnet in einen Monat Valuta, von 32 bis 62 Tagen in zwei Monate, etc. Die Eingabe der klassischen 30/60/90/120 Tage führt zum erwarteten Ergebnis.

Valutadatum

Für den Andruck auf der Rechnung wird hier das Datum festgehalten, das sich bei Vorhandensein einer Valutaangabe errechnet.

Fälligkeit

Reines Anzeigefeld, ein Datum wird dann angezeigt, wenn der Auftrag plausibilisiert wurde.

RR (Monate)

Anzahl der Monate, innerhalb der eine Remission genehmigt ist.

Dieses Feld dient nur zur Vorbelegung des gleichnamigen Feldes in den Positionen.

RR (bis Datum)

Datum, bis zu dem Artikel remittiert werden dürfen.

Wenn dieses Datum eingegeben wurde, wird das Feld RR (Monate) ignoriert. Dieses Feld dient nur zur Vorbelegung des gleichnamigen Feldes in den Positionen.

Konditionsprofile

Auswahl zuvor im Dialog "Konditionsprofile" eingestellter Vorbelegungen für die Auftragserfassung.

Menge Sort.Pkt.

Vorgabe der Bestellmengen auf Auftragsebenen, die Mengen aus der Kopfvorgabe werden mit den Positionsmengen multipliziert.

Aktionskennzeichen

Kennzeichnung eines Auftrags.

Auftragszusam.

Auswahl über Combobox, auftragsbezogene Regeln für die Auftragszusammenfassung.

Sendungszusam.

Auswahl über Combobox, auftragsbezogene Regeln für die Sendungszusammenfassung.

Sonderbearbeitung

Kennzeichen für das Fakturiersystem, nicht einstellbar, wird vom System automatisch gefüllt, wenn eine Eingabe im Feld Menge Sortimentspakete erfolgt.

Teilauslieferung

Auswahl über Combobox, auftragsbezogene Regeln für die Teilauslieferung.